1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-01-2021 Nombre de la Orden de Compra SS.VIGILANCIA 24 MESES DE 21ENE2020 A 21ENE2022 DESDE 1078354-1-LR19 AÑO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1078354-1-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 28 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 26462592 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCAR SEGURIDAD Razón Social INCAR SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.049.666-9 Sucursal INCAR SEGURIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 12 Unidad no definida Guardias de Seguridad 12 Meses desde Ene a Dic 2021 Año 2022 se emitirá en nueva OC. por días de Enero Guardias de Seguridad 12 Meses desde Ene a Dic 2021 Año 2022 se emitirá en nueva OC. por días de Enero $ 11.606.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.276.800 $ 139.276.800

Total Neto	$ 139.276.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.462.592
TOTAL OC	$ 165.739.392