1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-30-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra nollos PROGRAMA ASEO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 30 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 66477,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nollos SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA R.U.T. 76.854.822-6 Sucursal Nollos SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 180 Unidad JABON GLICERINA 90 GRS. Jabón barra glicerina 85 gr Lux o equivalente $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800 47131617 Mopas de polvo 85 Unidad MOPA SECA 45 - 60 CMS. Mopa seca 60 cm $ 3.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.635 $ 257.635 47121807 Émbolo buzo de desagüe o inodoro 1 Unidad SOPAPA W.C. Sopapo goma con mango madera $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 449 $ 449

Total Neto	$ 349.884
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.478
TOTAL OC	$ 416.362