1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3066-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2196-11-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2045 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 23,4517 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAIS Ingenieria spa Razón Social VALENZUELA ASOCIADOS INGENIERÍA Y SERVICIOS SPA R.U.T. 76.967.443-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAIS Ingenieria spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Unidad no definida adquisicion arreglo de cableado y traslado e instalacion de transformador adquisicion arreglo de cableado y traslado e instalacion de transformador UF 123,43 UF 0,00 UF 0,00 UF 123,4300 UF 123,4300

Total Neto	UF 123,4300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 23,4517
TOTAL OC	UF 146,8817