1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3097-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra delta generacion PROGRAMA ASEO (septiembre - octubre) POR EL PERIODO DE 18 MESES ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-17-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1776 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 159847 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Delta Generacion Spa Razón Social DELTA GENERACION SPA R.U.T. 76.539.061-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Delta Generacion Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131603 Esponjas 400 Unidad ESPONJA BONOBRIL LISA ESPONJA BONOBRIL LISA $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.900 $ 33.900 47131617 Mopas de polvo 200 Unidad LANA ACERO P. OLLAS LANA ACERO P. OLLAS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA LIQUIDA LITRO VIRUTILLA LIQUIDA LITRO $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900 14111703 Toallas de papel 750 Unidad TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES TOALLAS HUMEDAS EN PAQUETES DE 80 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.500 $ 742.500

Total Neto	$ 841.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.847
TOTAL OC	$ 1.001.147