1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3142-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2025 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de jugos almuerzo fiestas patrias ORDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-21-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1828 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 9593,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DEMERCADO Razón Social C.G. DEMERCADO SPA R.U.T. 76.432.389-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DEMERCADO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 33 Unidad JUGOS NECTAR LIGTH SABORES 1.5 LT - ANDINA - WATTS JUGOS NECTAR LIGTH SABORES 1.5 LT - ANDINA - WATTS $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.490 $ 50.490

Total Neto	$ 50.490
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.593
TOTAL OC	$ 60.083