1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-319-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACION MAYO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 598 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 25764 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281803 Equipos biológicos de esterilización 1 Unidad no definida Servicio de esterilización de material quirúrgico del hospital el peral procedimiento de vapor en su central acreditada. GUIAS 93133 92235-93435-92625 Servicio de esterilización de material quirúrgico del hospital el peral procedimiento de vapor en su central acreditada. GUIAS 93133 92235-93435-92625 $ 135.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600

Total Neto	$ 135.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.764
TOTAL OC	$ 161.364