1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3254-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ROGRAMA ASEO ( septiembre - octubre ) POR EL PERIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-17-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2831 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 8392,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISERCON Razón Social DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA R.U.T. 76.992.367-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISERCON Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 300 Caja CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA ANEXO FICHA TECNICA $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.300 $ 33.300 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Litro LUSTRAMUEBLES LITRO (BUENA CALIDAD) ANEXO FICHA TECNICA $ 1.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.870 $ 10.870

Total Neto	$ 44.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.392
TOTAL OC	$ 52.562