1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-33-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2020 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCIÓN GENERAL 2019-2021 DESDE 2196-15-LE19 SS.01 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-15-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 93 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 272275,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecoval limitada Razón Social RODRIGO ANDRES REBOLLEDO RAMMSY R.U.T. 13.765.883-6 Sucursal ecoval limitada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y OBRA DE MANO, REPARACIONES Y MANTENCIÓN EN GENERAL 2019-2021 El Hospital Psiquiátrico el Peral, requiere contratar el servicio de suministro de repuestos y obra de mano, reparaciones y mantención en general. Construcción, reparaciones y remodelaciones de ingeniera. $ 1.433.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.029 $ 1.433.029

Total Neto	$ 1.433.029
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.276
TOTAL OC	$ 1.705.305