1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3311-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO NOV A DIC 2025 DESDE 2196-26-L Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2362 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 47460,1 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora MP Chile SpA Razón Social COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA R.U.T. 76.399.128-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora MP Chile SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 60 Unidad no definida BLOCK DE DIBUJO Nø 99 BLOCK DE DIBUJO Nø 99 $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.520 $ 53.520 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad no definida CARPETA C/ELASTICOS CARPETA C/ELASTICOS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 14111610 Cartulina 100 Unidad no definida CARTULINA ESPAÑOLA CARTULINA ESPAÑOLA $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 14111525 Papel multiuso 50 Unidad no definida PAPEL VOLANTIN PAPEL VOLANTIN $ 91,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 44121635 Portarrollos de cinta adhesiva 10 Unidad no definida PORTA SCOTCH PORTA SCOTCH $ 1.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.480 $ 13.480 44121618 Tijeras 10 Unidad no definida TIJERA DE OFICINA TIJERA DE OFICINA $ 843,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.430 $ 8.430 11141604 Papel usado 500 Unidad OPALINA TAMAÑO CARTA VARIEDAD EN COLORES oferta expresada en valores netos $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.500 $ 83.500 44122010 Divisores 15 Unidad SEPARADOR INDICE OFICIO SEPARADOR INDICE OFICIO $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850 31161725 Tuercas abrazaderas 10 Unidad DOBLE ClLIP 51MM DOBLE ClLIP 51MM $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.960 $ 15.960

Total Neto	$ 249.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.460
TOTAL OC	$ 297.250