1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-332-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-111-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DESPACHO TRES VECES POR SEMANA SEGUN AVISO Proveniente de Licitación 2196-111-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 21565 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ARNALDO LORENZO LOPEZ LABRA R.U.T. 6.848.410-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 limones 80 kilogramo limones LIMONES AMARILLO MEDIANO MADURO LIMPIO JUGOSO 100-120 GRS, EN MALLA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 50101717 ciruelas secas 25 kilogramo ciruelas secas CIRUELAS SECAS DESHIDRATADAS CON RESOLUCION SANITARIA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 113.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.565
TOTAL OC	$ 135.065