1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-3374-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISIICION CONTADOR DE BILLETES HPEP Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-307-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2701 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 22245,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial 1Tech Razón Social COMERCIAL 1 TECH SPA R.U.T. 78.035.995-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial 1Tech Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111605 Alcancías o cajas para billetes 1 Unidad CONTADOR DE BILLETES EXCLUYENTE LA NO PRESENTACION DE IMAGEN Y FICHA TCA SE ADJUNTA IMAGEN Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DE REFERENCIA IMPORTANTE CONSIDERAR TIEMPO DE ENTREGA   $ 117.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.084 $ 117.084

Total Neto	$ 117.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.246
TOTAL OC	$ 139.330