1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-347-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2024 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ESCRITORIO MAYO A JUNIO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 859 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 49819,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor solinte Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES RICHARD EUGENIO CORRALES PER R.U.T. 76.173.599-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal solinte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 50 Unidad CARTULINA COLOR PLIEGO PLIEGO CARTULINA 53,5X77 CMS DF COLORES 105GRS $ 254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.700 $ 12.700 31201517 Cinta para empaquetar 100 Unidad CINTA SCOTH 18 MM X 30 MTS CINTA ADHESIVA 18MMX30M 40MIC 8-480 $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 44111604 Envolturas de monedas o fajas para billetes 20 Unidad ELASTICO BOLSA DISPLAY ELASTICO BOLSA 100 GRS 601,6MM HAND $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.160 $ 10.160 44121706 Lápices de madera 50 Unidad COLA FRIA 500 CC.- COLA FRIA 500 CC.- $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.950 $ 55.950 11141604 Papel usado 50 Unidad PAPEL ENTRETENIDO CARPETA CARPETA EIFFEL PAPEL ENTRETENIDO 9 HOJAS 220X320 $ 1.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.950 $ 55.950 11141604 Papel usado 50 Unidad PAPEL GOMA EVA SET 10 HJS GOMA EVA 20X30 CMS PAQUETE 10 UNID COLOR SURTIDO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 60123601 Pegamento de purpurina 100 Unidad SILICONA EN BARRA SILICONA EN BARRA 7MM 30 CMS APROX $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 11141604 Papel usado 50 Unidad SOBRE SACO OFICIO BLANCO SOBRE SACO OFICIO BLANCO B-24 25X36 80 GRS UD TEKNOFAS $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 50 Unidad TEMPERA (CAJA 12 UD.) TEMPERA GEORGI 12 COLORES POTE 15 CC $ 1.165,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.250 $ 58.250

Total Neto	$ 262.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.820
TOTAL OC	$ 312.030