1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-356-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra M.A. LORCA ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 52412,64 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Lorca Osorio Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Miguel Angel Lorca Osorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 192 Unidad jugos nectar individuales 200 cc. sabor manzana, piña, naranja,durazno   $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.576 $ 24.576 50121538 Pescado estable sin refrigerar 312 Tarro jurel natural 425 grs.   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 223.080 $ 223.080 50201706 Café 12 Tarro cafe tradicional 170 grs.-   $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.200 $ 28.200

Total Neto	$ 275.856
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.413
TOTAL OC	$ 328.269