1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-356-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2012 Nombre de la Orden de Compra AROLIMP ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-75-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-75-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 16011,3 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131801 Limpiadores de suelos 13 Unidad VIRUTILLA LIQUIDA color rojo envase de litro   $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.530 $ 10.530 47131806 Barniz o ceras de muebles 10 Unidad LUSTRAMUEBLES ENVASE DE A LITRO   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 12161902 Detergentes surfactantes 10 Litro LIMPIADOR PARA PISO FLOTANTE   $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450 47131816 Desodorantes 57 Litro PERFUME AMBIENTAL (LTS) lavanda, vainilla envase litro   $ 970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.290 $ 55.290

Total Neto	$ 84.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.011
TOTAL OC	$ 100.281