1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-359-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra CAMPO LINDO ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-42-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-42-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 75886 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMPO LINDO Razón Social INDUSTRIAS CAMPO LINDO S.A. R.U.T. 87.579.600-3 Sucursal CAMPO LINDO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 260 Botella botellas de 500 cc, de jugo de limon   $ 230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.800 $ 59.800 50131701 Leche o productos de mantequilla 60 Unidad MANJAR DE LECHE ENVASES X KILO   $ 1.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.600 $ 60.600 50221001 Granos de Legumbres 80 kilogramo POROTO TORTOLA ENVASES X KILO cosecha del año   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50151513 Aceites de plantas y verduras comestibles 300 Litro aceite vegetal, envase de litro ( 80% maravilla )   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.000 $ 219.000

Total Neto	$ 399.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.886
TOTAL OC	$ 475.286