1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-37-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-01-2022 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FORMULARIO ENERO A FEBRERO 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-34-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 25 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Razón Social JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ R.U.T. 5.743.882-7 Sucursal JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 30 Unidad PEDIDO ENTREGA BODEGA FOLIADO DESDE 16351 PEDIDO ENTREGA BODEGA FOLIADO DESDE 16351 $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 30 Unidad SOLICITUD TRABAJO SERV.GENERAL SOLICITUD TRABAJO SERV.GENERAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960