1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-37-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2023 Nombre de la Orden de Compra fernando veloso PROGRAMA ASEO AÑO 2023 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-22-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 42361,83 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 20 Unidad DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO DETERGENTE POLVO ENV. 1 KILO ECONOMICO $ 1.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600 47131615 Escobillones 25 Unidad ESCOBILLA DE UÑAS ESCOBILLA DE UÑAS $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700 47131617 Mopas de polvo 15 Unidad ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS ESTRUJADOR PLASTICO PARA MOPAS $ 3.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.340 $ 47.340 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad BOTA AGUA C/MANGO BOTA AGUA CMANGO $ 2.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.100 $ 32.100 53102504 Guantes o manoplas 24 Unidad GUANTES AFELPADOS TALLA "XL" GUANTES AFELPADOS TALLA XL $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040 47131824 Productos de limpieza de ventanas 4 Unidad LIMPIA VIDRIOS C/M. CORTO IMPIA VIDRIOS CM. CORTO $ 1.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.852 $ 5.852 12181501 Ceras sintéticas 10 Litro CERA LIQUIDA BLANCA LITRO CERA LIQUIDA BLANCA LITRO $ 1.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.010 $ 12.010 53102504 Guantes o manoplas 63 Par GUANTES AFELPADOS TALLA " S " UANTES AFELPADOS TALLA S $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.855 $ 36.855 53102504 Guantes o manoplas 17 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "L" GUANTES AFELPADOS TALLA L $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.945 $ 9.945 53102504 Guantes o manoplas 31 Par GUANTES AFELPADOS TALLA "M" GUANTES AFELPADOS TALLA M $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.135 $ 18.135 14121504 Papel para embalaje 15 Rollo FILM ALUSA PLASTICO (30 METROS) FILM ALUSA PLASTICO 30 METROS $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.380

Total Neto	$ 222.957
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.362
TOTAL OC	$ 265.319