1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-383-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES Y DESINFECTANTES MES DE MAYO - AGOSTO 2013 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-92-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-92-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 159106 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AROLIMP Razón Social RICARDO ANTONIO ARO PAVISSICH R.U.T. 5.300.264-1 Sucursal AROLIMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 1060 Litro DESINFECTANTE DE BAÑO Y SUPERFICIES (limpiador neutro aromatizado ph7-8, sin solventes, no inflamable equivalente a jubilee baños) VER BASES ADJUNTAS   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 837.400 $ 837.400

Total Neto	$ 837.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.106
TOTAL OC	$ 996.506