1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ALQUIM JUNIO DETERGENTES Y DESINFECTANTES 2018 DESDE 2196-2-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-2-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 24510 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor adelina Razón Social sociedad rojas & savignones y cia limitada R.U.T. 76.560.873-2 Sucursal adelina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 600 Litro CLORO 5 % ENVASE DE 5 LITROS LIQUIDO CORROSIVO AMARILLO VERDOSO (VER BASES TECNICAS) Producto envasado en bidones de 5Lts. Sellado y etiquetado. Puesto en su bodega. $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 129.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.510
TOTAL OC	$ 153.510