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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2196-40-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-01-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ROGRAMA ASEO (ENERO - FEBRERO ) POR EL PERIODO DE 18 MESES DESDE 2196-17-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2196-17-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital Psiquiátrico El Peral |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Psiquiátrico El Peral
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R.U.T. |
61.608.106-3 |
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Dirección de Facturación |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
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Comuna |
*
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Impuesto |
4341,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
05-01-2026 |
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Proveedor |
DISERCON |
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Razón Social |
DISTRIBUCIÓN, SERVICIOS Y CONSTRUCCIÓN SPA
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R.U.T. |
76.992.367-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DISERCON |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12131706
| Cerillas | 10 | Caja | CAJA DE FOSFOROS ECONOMICA | ANEXO FICHA TECNICA |
$ 111,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.110
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$ 1.110
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 20 | Litro | LUSTRAMUEBLES LITRO (BUENA CALIDAD) | ANEXO FICHA TECNICA |
$ 1.087,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.740
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$ 21.740
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Total Neto
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$ 22.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.342
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$ 27.192
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.