1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-400-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra AWAD, PROGRAMA ASEO (JULIO - AGOSTO ) AÑO 2021 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-43-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-43-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 796 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 35644 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Awad Artículos Médicos Razón Social EDUARDO AWAD MANZUR R.U.T. 5.398.787-7 Sucursal Awad Artículos Médicos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 140 Litro JABON LIQUIDO LITRO tipo ballerina o le sancy JABON LIQUIDO GLICERINA SIMONDS 1 LITRO. $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.600 $ 187.600

Total Neto	$ 187.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.644
TOTAL OC	$ 223.244