1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-403-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-07-2021 Nombre de la Orden de Compra LOPEZ PROGRAMA ASEO REPOSICION USO SALA COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-43-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 800 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 120042 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOPZ Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal LOPZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 180 Unidad no definida CLORO GEL LITRO CLORO GEL LITRO $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000 42281604 Desinfectantes de la superficie médica 300 Unidad DESINFECTANTES EN AEROSOL TIPO LYSOFORM DESINFECTANTES EN AEROSOL $ 1.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.800 $ 505.800

Total Neto	$ 631.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.042
TOTAL OC	$ 751.842