1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-409-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2021 Nombre de la Orden de Compra comercial garcia olivares PROGRAMA ASEO AÑO 2021 DESDE 2196-43-R121 ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-43-R121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-43-R121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 815 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 66215 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Garcia Olivares SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA R.U.T. 77.010.707-5 Sucursal Comercializadora Garcia Olivares SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52101508 Felpudos 50 Unidad LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES LIMPIA PIES CON ANTIDESLIZANTES $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.500 $ 149.500 53102504 Guantes o manoplas 100 Par GUANTES NITRILO XL GUANTES NITRILO XL $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.000 $ 199.000

Total Neto	$ 348.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.215
TOTAL OC	$ 414.715