1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-415-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2018 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FORMULARIOS AÑO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-18-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 4655 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Razón Social JOSE OMAR GOMEZ ARIAS R.U.T. 6.341.565-0 Sucursal JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad SOLICITUD DE EXAMEN DE LABORATORIO Especificaciones anexas en ficha técnica. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 14111531 Libros o cuadernos de registro 10 Unidad SOLICITUD EXAMEN RADIOLOGICO. Especificaciones anexas en ficha técnica. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 24.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.655
TOTAL OC	$ 29.155