1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-438-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 19-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION ABRIL INF N° 27 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 19374,11 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2010 Título Descripción INFORMACION FAVOR REALIZAR DESPACHO URGENTE MUCHAS GRACIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Greve y compañia limitada Razón Social EDUARDO GREVE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.890.370-5 Sucursal Eduardo Greve y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 7 Unidad EQUIPOS ESTANCOS DE 2 X 40 W COEFICIENTE 0,93 EQUIPOS ESTANCOS DE 2 X 40 W COEFICIENTE 0,93 $ 14.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.969 $ 101.969

Total Neto	$ 101.969
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.374
TOTAL OC	$ 121.343