1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-440-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2020 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INS CLINICOS JULIO DIPROLAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-4-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1010 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 63988,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diprolab Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB R.U.T. 78.027.120-5 Sucursal Diprolab Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 30 Unidad COLUTORIO ANTISEPT. CLORHEXID. 0,12 ORALGENE 500 ML S/ALCOHOL COLUTORIO ANTISEPT. CLORHEXID. 0,12 ORALGENE 500 ML S-ALCOHOL ORALGENE $ 6.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.780 $ 183.780 51241208 Cremas o ungüentos hidrofílicos 100 Unidad PASTA LASSAR 100GR PASTA LASSAR 100GR INSUVAL VENC. 1 AÑO $ 1.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000

Total Neto	$ 336.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.988
TOTAL OC	$ 400.768