1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-441-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-102-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PROGRAMA INSUMOS MEDICOS ABRIL, DESPACHO EN 48 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA. ESPECIFICAR CLARAMENTE FORMATO DE VENTA, MARCA. TODO PROVEEDOR DEBE ESTAR INSCRITO EN CHILE PROVEEDORES. Proveniente de Licitación 2196-102-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 2470 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103406 GUANTE VINILO "M" marca NIPRO, presentación en caja de 100 unidades 10 Caja GUANTE VINILO "M" marca NIPRO, presentación en caja de 100 unidades GUANTE VINILO TALLA M, CAJA X 100 UNIDADES ** $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 13.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.470
TOTAL OC	$ 15.470