1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-442-SE10 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra INFORME 35 SSGG PARA ALUMBRADO PUBLICO MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Menor a 10 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 50230,49 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2010 Título Descripción INFORME FAVOR REALIZAR DESPACHO A LA BREVEDAD MUCHAS GRACIAS 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Greve y compañia limitada Razón Social EDUARDO GREVE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.890.370-5 Sucursal Eduardo Greve y compañia limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 13 Unidad EQUIPOS ESTANCOS DE 2X40 W COEFICIENTE 0.93 CON CERTIFICACION EUROPEA EQUIPOS ESTANCOS DE 2X40 W COEFICIENTE 0.93 CON CERTIFICACION EUROPEA $ 14.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.371 $ 189.371 23171510 Alambre soldador 200 Metro Lineal ALAMBRE PI 6 mm ALAMBRE PI 6 mm $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 264.371
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.230
TOTAL OC	$ 314.601