1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-45-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2023 Nombre de la Orden de Compra 2DO SERVICIO DE MANTENCION SEMESTRAL SISTEMA ALCANTARILLADO AÑO2023 DESDE 2196-8-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-8-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 44 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 226081 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LasPrincesas Razón Social JUAN CARLOS ANGUITA PEREZ R.U.T. 11.402.577-1 Sucursal LasPrincesas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad no definida considerar el valor de los servicios correspondientes a la duración del contrato. 2DO SERVICIO Los trabajos seran ejecutados con personal calificado por Aguas Andinas, con maquinarias, materiales y equiipos Ad Hoc a las EETT, en el plazo de 1 dia y con 6 medes de garantia para cada mantencion $ 1.189.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.189.900 $ 1.189.900

Total Neto	$ 1.189.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.081
TOTAL OC	$ 1.415.981