1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-472-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra GIRASOLES, ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-99-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-99-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 56547,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Razón Social SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA R.U.T. 78.636.720-4 Sucursal SOC AGRICOLA LOS GIRASOLES LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101539 Verduras congeladas 1 Unidad REMITIRSE A LOS ANEXOS PARA COTIZAR, VER ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS   $ 297.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 297.620 $ 297.620

Total Neto	$ 297.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.548
TOTAL OC	$ 354.168