1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-475-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DEPRO (AGOSTO) PROGRAMA ASEO DETERGENTES Y DESINFECTANTES AÑO 2020 DESDE 2196-23-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1075 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 20998,8 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS LTDA R.U.T. 79.586.860-7 Sucursal Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 120 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO, AROMA LIMON ROTULADO. EQUIVALENTE A KLEAR ( BIDONES DE 64 LITROS) Bidon 64 lts $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.520 $ 110.520

Total Neto	$ 110.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.999
TOTAL OC	$ 131.519