1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-477-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2196-164-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por catalogo Electrónico DESPACHO INCLUIDO 24 HRS RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA, ANTES DE ENTREGAR MERCADERIA EN BODEGA PASAR A CONTABILIDAD VISAR FACTURA. HORARIO ATENCION LUN A JUE 08:30 A 17:00 Y LOS VIERNES 08:30 A 16:00 HRS Proveniente de Licitación 2196-164-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna -1 Impuesto 13315,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50151514 margarina banda azul kilo 96 kilogramo margarina banda azul kilo MARGARINA BANDA AZUL TRADICIONAL X KILO $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.080 $ 70.080

Total Neto	$ 70.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.315
TOTAL OC	$ 83.395