1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-480-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-08-2019 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA FORMULARIO SEPTIEMBRE OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-53-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1062 Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 49248 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Razón Social JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ R.U.T. 5.743.882-7 Sucursal JUAN CARLOS ZAMUDIO SANCHEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 324 Unidad CALIFICACIONES (NOTA FINAL) Impresos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600 14111533 Cuadernillos o formularios para exámenes 324 Unidad HOJA DE VIDA FUNCIONARIO Impresos $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.600 $ 129.600

Total Neto	$ 259.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.248
TOTAL OC	$ 308.448