1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-492-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS MEDICOS MES DE MAYO ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-95-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-95-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 6790,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializacion J.Cordova Razón Social JULIO ENRIQUE CORDOVA FERNANDEZ R.U.T. 6.974.963-1 Sucursal Comercializacion J.Cordova Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121503 Cajas para empaquetado 10 Unidad CAJAS PLASTICAS 10 LITROS   $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.600 $ 14.600 31261502 Cubiertas y cajas metálicas 2 Unidad CAJAS PLASTICAS 15 LITROS   $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 2 Unidad CAJAS PLASTICAS 6 LITROS   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580 42141607 Orinales de enfermo para uso general 2 Unidad CHATA   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 42141607 Orinales de enfermo para uso general 2 Unidad PATO PLASTICO CON TAPA   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200

Total Neto	$ 35.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.791
TOTAL OC	$ 42.531