1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-507-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ecowin PROGRAMA ASEO (SEPTIEMBRE - OCTUBRE ) AÑO 2022 ORDEN DESDE 2196-43-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-43-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 950 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 82555 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ecowin Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTÍCULOS DE ASEO JENNIFFER BA R.U.T. 77.095.492-4 Sucursal ecowin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131704 Ganchos para cortinas 30 Unidad CORTINA BAÑO C/FORRO CORTINA $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000 53102504 Guantes o manoplas 20 Unidad GUANTES AFELPADOS TALLA "XL" GUANTES $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 47131617 Mopas de polvo 15 Unidad LAMPAZO COMPLETO ( BASE, MOPA, MANGO, ETC) MOPA COMPLETA $ 16.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.500 $ 250.500

Total Neto	$ 434.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.555
TOTAL OC	$ 517.055