1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-52-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES CON PROBLEMAS DE DEGLUCION AÑO 2021-2022 DESDE 2196-48-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-48-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 74 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 28120 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Inti Razón Social TANIA DANIELA PEREIRA NUNEZ R.U.T. 18.018.699-9 Sucursal Comercial Inti Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191805 Suplemento de potasio 80 Unidad nestum 5 cereales en formato de envases cajas de 250 grs NESTUM SEGUN ADJUNTO $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000

Total Neto	$ 148.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.120
TOTAL OC	$ 176.120