1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION URGENTE ENLACE DE RESPALDO DE FIBRA OPTICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 59 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 597052,96 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GuiTelRed Razón Social TELECOMUNICACIONES, REDES E INGENIERÍA HECTOR QUIL R.U.T. 76.752.984-8 Sucursal GuiTelRed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151606 Hebra de fibra de vidrio 1 Unidad no definida     $ 3.142.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.142.384 $ 3.142.384

Total Neto	$ 3.142.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 597.053
TOTAL OC	$ 3.739.437