1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-522-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-09-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION URGENTE FILTRACION DE AGUA BAÑOS PUBLICOS IRM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1064 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 346180 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Princesas Razón Social JUAN CARLOS ANGUITA PÉREZ R.U.T. 11.402.577-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Princesas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida REPARACION URGENTE FILTRACION DE AGUA BAÑOS PUBLICOS IRM REPARACION URGENTE FILTRACION DE AGUA BAÑOS PUBLICOS IRM $ 1.822.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.822.000 $ 1.822.000

Total Neto	$ 1.822.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 346.180
TOTAL OC	$ 2.168.180