1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-533-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-62-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-62-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 25893,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor valder srl Razón Social COMERCIAL PUENTES Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.611.720-k Sucursal valder srl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 45 Unidad DESODORANTE EN BARRA DAMA   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 53131628 Shampoo 90 Unidad SHAMPOO DE LITRO   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500 53131606 Desodorantes 45 Unidad DESODORANTE EN BARRA HOMBRE   $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.750 $ 33.750 53131604 Peines o cepillos para el pelo 8 Unidad PEINETAS PARA VARON   $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280 $ 1.280

Total Neto	$ 136.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.893
TOTAL OC	$ 162.173