1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-533-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPT A OCTUBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1085 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 56240 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141616 Piezas de válvula o accesorios 20 Unidad Valvula de Fonacion 100-550-000 PORTEX VÁLVULA DE FONACIÓN, INCLUYE UNA TAPADE ENTRADA PARA OXÍGENO Y UNA TAPA COSMÉTICA, EMPAQUE UNITARIO EN CAJA DE 2 UNIDADES, PROCEDENCIA USA, FECHA DE VENCIMIENTO 22/04/2024, PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA, $ 14.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.000 $ 296.000

Total Neto	$ 296.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.240
TOTAL OC	$ 352.240