1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-538-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2021 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA INSUMOS CLINICOS SEPT A OCTUBRE 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1093 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 44517 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGAMARKET Razón Social IMPORTADORA MEGA MARKET LIMITADA R.U.T. 76.012.551-2 Sucursal MEGAMARKET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 15 Unidad GASA HIDROFILICA 90 CM *91,4 MT Rollo de gasa hidrófila 100% algodón, 36x100 yardas, trama 20x24, 90x91.4 m marca Gaumed. Vencimiento 06-2024. Se adjunta ficha técnica. Despacho 24 hrs. hábiles, flete incluido, mínimo facturación 50.000.- neto $ 15.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.300 $ 234.300

Total Neto	$ 234.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.517
TOTAL OC	$ 278.817