1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-54-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-01-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-198-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-198-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 31574,2 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diamantes Razón Social PATRICIA OLGA QUINTERO MUNOZ R.U.T. 16.092.383-0 Sucursal Diamantes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162506 Soporte de pared 12 Unidad SOPORTE PARA PASAMANOS A MURO CERRADOS DE 1 1/4 SOPORTE PARA PASAMANOS A MURO CERRADOS DE 1 1/4 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.680 $ 46.680 31201603 Gomas 5 Unidad GOMA ESTOPEROL, 1 MTS. ANCHO X 5mm. ESPESOR, COLOR NEGRO GOMA ESTOPEROL, 1 MTS. ANCHO X 5mm. ESPESOR, COLOR NEGRO $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.500 $ 119.500

Total Neto	$ 166.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.574
TOTAL OC	$ 197.754