1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-548-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE ESTERILIZACION AGOSTO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-52-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1230 Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 21441,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281803 Equipos biológicos de esterilización 1 Unidad SERVICIO DE ESTERILIZACION AGOSTO 2019 Servicio de esterilización de material quirúrgico del hospital el peral procedimiento de vapor en su central acreditada. SE ADJUNTAN ANEXOS REQUERIDOS $ 112.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.850 $ 112.850

Total Neto	$ 112.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.442
TOTAL OC	$ 134.292