1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-550-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2196-49-COT21 casilleros por devolucion de robos año 2018 ( SECTOR 8) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1147 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 51953,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y METALURGICA GOMEZ LIMITADA R.U.T. 77.249.250-2 Sucursal Soc. Com. y Met. Gómez Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111803 Arriendo de casilleros 4 Unidad CASILLEROS 2 CUERPOS 4 PUERTAS CON PORTA CANDADO ( SEGÚN IMAGEN REFERENCIAL )   $ 68.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.440 $ 273.440

Total Neto	$ 273.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.954
TOTAL OC	$ 325.394