1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-554-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2012 Nombre de la Orden de Compra m.a. lorca ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-107-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-107-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Puente Alto Impuesto 21897,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Miguel Angel Lorca Osorio Razón Social MIGUEL ANGEL LORCA OSORIO R.U.T. 6.442.147-6 Sucursal Miguel Angel Lorca Osorio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171832 Aliño de ensaladas 240 Botella botellas de 500 cc, de jugo de limon   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50221001 Granos de Legumbres 65 kilogramo LENTEJAS, 6MM ENVASES DE 1 KILO, COSECHA DEL AÑO equivalente a don rafa o campo lindo   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.250 $ 55.250

Total Neto	$ 115.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.898
TOTAL OC	$ 137.148