1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-559-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ESTERILIZACION SEPTIEMBRE 2022 DESDE 2196-39-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-39-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 26702,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor siem ltda Razón Social SOC WIGOLORCHEW FIGUEROA LIMITADA R.U.T. 76.153.160-3 Sucursal siem ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281803 Equipos biológicos de esterilización 1 Unidad no definida Servicio de esterilización de material quirúrgico del hospital el peral procedimiento de vapor en su central acreditada GUIAS 100569;100042;9943;99648. Servicio de esterilización de material quirúrgico del hospital el peral procedimiento de vapor en su central acreditada. GUIAS 100569;100042;9943;99648. $ 140.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.540 $ 140.540

Total Neto	$ 140.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.703
TOTAL OC	$ 167.243