Orden de Compra. Nº2196-560-SE19 "cia prestadora (SEPTIEMBRE - OCTUBRE ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2019 DESDE 2196-68-R119"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Psiquiátrico El Peral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2196-560-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-09-2019
Nombre de la Orden de Compra cia prestadora (SEPTIEMBRE - OCTUBRE ) PROGRAMA ASEO PAPELES Y TOALLAS AÑO 2019 DESDE 2196-68-R119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2196-68-R119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1304
Usuario SIGFE JUDITH RODRIGUEZ
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral
R.U.T. 61.608.106-3
Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
Comuna Santiago
Impuesto 482345,4
Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Razón Social CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
R.U.T. 79.906.790-0
Sucursal CIA PRESTADORA DE SERVICIOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel180Unidad no definidaTOALLA TORK UNIVERSAL DOBLE HOJA 24 M. PRECIO POR ROLLOTOALLA DE PAPEL TIPO NOVA DOBLE HOJA 24 METROS $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.540 $ 72.540
14111704
Papel higiénico192Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO ROLLO TIPO NOBLE ECONOMICO 28 METROSHIGIÉNICO MONARCA 30 M. DOBLE HOJA. 48 ROLLOS POR BOLSON. PRECIO POR ROLLO $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
14111704
Papel higiénico500UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 500 METROSHIGIÉNICO MIPAPEL 500 M UNA HOJA. 4 ROLLOS POR PAQUETE. PRECIO POR ROLLO $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 623.500 $ 623.500
14111703
Toallas de papel820UnidadTOALLA DE PAPEL JUMBO BLANCA DE 250 METROSTOALLA MIPAPEL 250 M UNA HOJA. 2 ROLLOS POR PAQUETE. PRECIO POR ROLLO $ 2.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.819.580 $ 1.819.580
Total Neto $ 2.538.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 482.345
TOTAL OC $ 3.021.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.