1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-57-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PROG ESCRITORIO ENERO FEB 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-26-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna * Impuesto 44840 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IntegraMundo SPA Razón Social INTEGRAMUNDO SPA R.U.T. 76.779.675-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IntegraMundo SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 100 Unidad no definida CINTA MASKING. ANCHA CINTA MASKING. ANCHA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 200 Unidad no definida LAPIZ PENTEL MARCAR ROPA LAPIZ PENTEL MARCAR ROPA $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000

Total Neto	$ 236.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.840
TOTAL OC	$ 280.840