1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-579-CC21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO IMPRESORAS CF Y CV DESDE 1057499-24-LR20 SEPTIEMBRE2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057499-24-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1252 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 31812,27 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida SEPTIEMBRE 2021 COMPRA CONJUNTA ARRIENDO IMPRESORAS CON COSTOFIJO Y COSTOVARIABLE PARA RED DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR DESDE 1057499-24-LR20. PREFACTURA SEPTIEMBRE2021 $ 167.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.433 $ 167.433

Total Neto	$ 167.433
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.812
TOTAL OC	$ 199.245