1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2196-580-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2012 Nombre de la Orden de Compra DETERGENTES Y DESINFECTANTES MES DE JUNIO ORDEN DE COMPRA DESDE 2196-121-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2196-121-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Psiquiátrico El Peral Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Unidad de Compra Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Psiquiátrico El Peral R.U.T. 61.608.106-3 Dirección de Facturación Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto Comuna Santiago Impuesto 37017,51 Dirección de Envío de la Factura Av. Camilo Henríquez 2451, Puente Alto 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-05-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA DE PRODUCTOS LTDA R.U.T. 79.586.860-7 Sucursal Distribuidora Especializada de Productos Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Bidón DESENGRAZANTE FUERTE ALCALINO EN FORMA LIQUIDA RMOVEDOR Y EMULSIONANTE DE GRASAS CARBONIZADAS DENSAS Y ACIETES PESASDOS HDC-200 (20 KILOS)   $ 17.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.997 $ 17.997 47131810 Productos para lavar platos 192 Litro LAVALOZAS CONCENTRADO, AROMA LIMON ROTULADO. LAVALOZAS KLEAR EN BIDON DE 64 KG   $ 921,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.832 $ 176.832

Total Neto	$ 194.829
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.018
TOTAL OC	$ 231.847